Cara Input Faktur dan Lapor SPT PPN di Coretax

Informasi Singkat

A. Jenis Akun Coretax saat Login:

1. Akun Badan/PT: Digunakan untuk input faktur dan membuat konsep pelaporan SPT Masa PPN.
2. Akun Impersonate: Digunakan untuk menandatangani faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

B. Format Impor Faktur Pajak:

1. Gunakan file “ConverterEfakturCoretax_v1.4” untuk impor faktur.
2. Link format impor: https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax/template-xml-dan converter-excel-ke-xml

C. Faktur Digunggung:

• Faktur digunggung tidak dapat diinput manual di Coretax.
• Harus menggunakan format impor (lihat link pada poin B.2).

D. Batas Input dan Lapor SPT Masa PPN:

1. Batas input faktur: Maksimal tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Batas lapor & bayar SPT: Maksimal tanggal 30/31 bulan berikutnya.

E. Dokumen yang Dibutuhkan:

• Invoice Penjualan
• Data Penjualan Retail (Faktur Digunggung)
• NITKU Customer/Vendor

---




---

Cara Input Faktur Keluaran dan Pengkreditan PPN Masukan 2025

A. Input Faktur Keluaran 2025 di Coretax

• Login menggunakan akun PT/Badan (NPWP 16 digit, password, dan captcha).
  
  
  
  
• Buka menu e-Faktur > Faktur Keluaran.
  
  
  
  
• Input faktur dapat dilakukan dengan 2 cara:
  
  

3.1 Input Manual

• Klik Buat Faktur, isi sesuai invoice penjualan.
• Klik Simpan Konsep.
  
  
  
  
• Login menggunakan Akun Impersonate, centang faktur yang ingin diupload, lalu klik Upload Faktur.
  
  
  
  
• Jika berhasil, akan muncul ikon PDF, status menjadi Done.
• Jika gagal (status: Saved Invalid), klik ikon pena, koreksi data, simpan ulang, lalu upload kembali.
  
  
  

3.2 Input Impor

• Download template impor, isi data, lalu simpan dan export ke XML.
  
  
  
  
• Di menu e-Faktur, klik Impor Data, unggah file XML.
• Cek status impor di XML Monitoring.
  
  
  
  
• Selanjutnya, ikuti langkah seperti pada poin 3.1.c.

B. Pengkreditan Faktur Masukan 2025 di Coretax

• Login menggunakan akun Impersonate/PIC.
• Buka menu e-Faktur > Faktur Masukan, klik tombol Refresh.
  
  
  
  
• Filter data berdasarkan Masa Pajak.
• Hanya faktur dengan status APPROVED yang dapat dikreditkan.
• Centang faktur, klik Kreditkan Faktur, status akan berubah menjadi CREDITED.
  
  
  
  

C. Lapor dan Bayar SPT PPN 2025 di Coretax

• Login menggunakan akun Impersonate/PIC.
• Klik menu Surat Pemberitahuan (SPT). 
  
  
  
  
• Akan muncul Konsep SPT Masa PPN yang siap dilaporkan. Tidak perlu membuat konsep secara manual.
  
  
  
  
• Klik ikon pena untuk melihat nominal PPN Keluaran dan Masukan.
• Jika data sudah sesuai:
  a. Centang pernyataan
  b. Klik Simpan Konsep
  c. Klik Bayar dan Lapor
• Jika Kurang Bayar: 
  a. ID Billing otomatis muncul/terdownload.
  b. Jika Lebih Bayar: Nilai muncul di dashboard kompensasi. Gunakan untuk pelaporan selanjutnya. 
  
  
  
  
  
• Jika sudah dibayar, status SPT berubah menjadi SPT Dilaporkan.
  
  
  
  
• Unduh SPT dan BPE sebagai arsip.